精物业企业年度经营目标与过程控制的全面预算管理实战课11月9-11日 中国•南京为物业企业提供一堂及时、系统、务实、落地的全面预算管理课01课程背景年年开展预算管理，预算管控难，落实更难，全面预算管理真有这么难吗？财务部说预算管控太难，业务部门又说财务不懂业务，预算太死板。预算究竟有什么用？企业面临社保入税，预算怎么办？如何避免企业预算陷入“制订预算拍脑袋、执行预算拍胸脯、预算考核拍屁股”的怪圈？拟定目标、编制预算只是预算的起点，更重要的是预算管理的后期执行和过程控制，这才是管理的重点！才是实现年度目标的有力保障！企业如何编制预算？企业每年编制的预算，如何分解到各项工作中，如何发挥预算的作用？当预算和实际出现偏差，哪些是正确的处理方法？有哪些技术方法可以保证我们如期达成、甚至超额达成目标，是本次课程所要讲授的重点。02课程安排一、培训时间2023年11月9-11日；（9日全天报到；10/11日2天上课）二、培训地点 南京（具体地址开课前一周发送报到通知告知）三、主办单位 至诚悦尔(上海)企业顾问有限公司03课程收益1、认识全面预算管理：正确认识预算的作用，预算管理对达成企业经营目标的意义。2、学习预算编制方法：学会构建适合企业特点与业务发展需要的预算体系。3、了解预算分解过程：掌握经营目标与预算分解的原则与方法。4、掌握预算管控要点：发挥预算管控的作用，使预算与实际不脱节。5、高效达成经营目标：通过预算管理实现企业经营目标，提高效益。04培训对象1、各房地产企业分管物业领导及物业公司总经理、副总经理、财务总监、、运营总监、区域总经理、项目经理，财务部、运营部等相关人员及物业企业中高层管理人员等。2、各企事业单位、政府、学校、医院以及军政机关从事物业及后勤管理的负责人；资产经营管理公司等。05讲师简介➤ 钟老师：香港大学中国商学院CFIM研究生、中国人民大学管理学学士、物业管理行业财务与经营领域咨询专家，《现代物业》财管手记、管理艺术专栏作者，《住宅与房地产》钟说纷坛专栏作者，著有《懂财务，会经营-物业管理经营实战案例》等书籍。逾二十年财务管理工作经验，曾历任房地产开发企业、投资公司、制造业、物业管理等企业财务高管职务。辅导企业进行组织优化与变革、投资并购与IPO筹划，建立财务战略规划与财务管控体系。➤授课风格：培训注重结合企业管理中的实际案例，授课风格形象生动，深入浅出，课堂注重互动，使学员轻松理解财务理论与实务要点。06课程纲要模块一 、正确认识预算管理§ 预算管理的误区与常见问题§ 什么是预算管理？§ 预算管理的目的和作用§ 物业管理行业预算管理的现状 模块二、 年度经营目标与业务计划§ 企业年度经营目标的制订§ 业务计划与目标管理的关系§ 年度经营目标如何转化为具体行动§ 年度经营目标与预算管理★ 案例模拟：年度经营目标的制定与分解模块三、 物业管理企业怎样做预算？§ 预算的思维模式是什么？§ 物业管理企业预算管理的内容有哪些？(内容框架)§ 企业生命周期的预算指引（不为做预算而做预算）§ 企业中的预算管理应该由谁负责？（预算管理的工作组织）§ 全面预算管理的流程和体系框架（流程图）§ 正确评价预算效果★ 案例讨论：不同的物业企业怎样做开展预算管理？模块四 、行业案例解析：预算编制的技术方法§ 固定预算：适用类型、实务及案例§ 弹性预算：适用类型、实务及案例§ 杠杆预算：适用类型、实务及案例§ 增量预算：适用类型、实务及案例§ 零基预算：适用类型、实务及案例§ 定期预算：适用类型、实务及案例§ 滚动预算：适用类型、实务及案例★ 沙盘演练：选择合适的方法编制预算 模块五、行业案例解析：物业企业项目预算的编制§ 项目如何组织开展预算管理§ 项目预算的内容和方法§ 项目预算的编制★ 沙盘演练：项目运营全过程的预算编制（收入与支出）模块六、 行业案例解析：物业企业预算的编制§ 企业预算与项目预算的关系§ 企业财务预算的编制§ 企业资本预算的编制§ 什么是预算说明书§ 预算的审核与质询★ 沙盘演练：某物业企业的预算编制模块七、 预算执行与预算的调整§ 什么情况下需要做预算调整？§ 预算调整的原则§ 预算调整的条件§ 预算调整的程序§ 滚动预算的编制§ 预算外的审批流程和权限★ 案例讨论：几种条件下预算的执行与调整模块八、 物业管理企业对预算的管控才是核心§ 怎样进行预算考核？§ 预算考核与绩效考核的关系§ 建立预算绩效考核系统（考核指标设计、考核组织、考核原则）§ 关联捆绑式的考核才有意义★ 物业管理行业案例分析+实务讲解07课程安排1）课程费用：2980元/人注：以上费用包含培训费、资料费、会务费、茶歇等；往返交通、食宿费用需要学员自行承担。 2）培训后可自愿申请办理物业企业经理上岗或项目经理证，具体可咨询报名老师3）食宿安排：外地学员统一安排会场酒店，自愿用餐。08报名缴费（一）即日起至11月8日，参会企业可将报名表回到赵老师微信（二）参会企业请在提交报名表后3个工作日内前将学习费转至主办单位账户，具体如下： 账户名称: 至诚悦尔(上海)企业顾问有限公司 账户号码: 1001235909300226354 开户银行: 中国工商银行上海市南京东路支行（三）联系人 赵老师 18301805204（扫码可添加微信）
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